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Archive for fatture

Comunicazione importante: Conservazione di fatture con il sistema di CompEd Servizi

Ai fini della Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche è necessario verificare di aver creato e
salvato correttamente la “Scheda del Titolare della Conservazione” sul portale CompEd Servizi.

Operazioni di prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

E’ stato rilasciato un nuovo aggiornamento di Hermes ADV per le nuove modalità di comunicazione introdotte dall’Agenzia dell’Entrate, per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal 01 luglio 2022

Rilascio versione Hermes 1.0.7646.23148

Nuove specifiche Fatturazione Elettronica

Con il provvedimento 99922 del 28.02.2020 l'Agenzia delle Entrate, ha introdotto nuove specifiche in tema di fatturazione elettronica.

Dal 01.01.2021 il sistema di interscambio accetterà soltanto i documenti che rispettano il nuovo schema allegato al provvedimento.

Le principali modifiche introdotte con questo provvedimento, riguardano soprattutto una più precisa distinzione dei codici natura relativi alle aliquote iva.

Sarà importante quindi, andare a visionare le vostre aliquote iva e settare, ove si ritiene opportuno, la vostra configurazione.

Nella tabella sotto riportata, indichiamo i nuovi codici natura previsti dalla nuova normativa.

N1 escluse ex art. 15
N2 non soggette
N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2 non soggette - altri casi
N3 non imponibili
N3.1 non imponibili - esportazioni
N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 esenti
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9 inversione contabile - altri casi
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b,  DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Attenzione: i codici N2, N3, N6 non saranno più accettati dal 01.01.2020, sarà quindi necessario selezionare le voci specifiche: N2.x, N3.x, N6.x

Per visionare la vostra configurazione, andare in

Tabelle Contabili -> Aliquote iva

quindi, per ogni aliquota iva, verificare la corretta imputazione della tipologia Aliquota

Calcolo Bolli per pagamento bollo virtuale con Hermes

Con l'aggiornamento di Hermes 1.0.7044 è stata introdotta una nuova elaborazione che consente di effettuare il conteggio di tutti i bolli dovuti all’Agenzia delle Entrate in funzione dei documenti emessi dal gestionale.

Questa nuova funzionalità, consente di estrapolare tutti i documenti soggetti a bollo (Fatture emesse, Estratti conto riepilogativi, Estratti conto vendite).

Il sistema effettua anche un confronto tra l’imposta di bollo effettivamente applicata al documento e quella che sarebbe prevista secondo le seguenti specifiche:

  • Fatture con importo non imponibile, esente, non soggetto iva uguale o superiore a 77,47 €
  • Estratti conto riepilogativi con importo totale uguale o superiore a 77,47 €
  • Estratti conto vendite con importo totale uguale o superiore a 77,47 €

In quest’ultimo caso, gli estratti conto emessi a fronte di vendite 74 Ter Interno UE, indipendentemente dall’importo, non sono soggetti a bollo:  “Documento emesso esente da imposta di bollo in quanto relativo al pagamento di corrispettivi assoggettati ad iva (art. 6 Tabella Allegato B, 26.10.1972 n.642 e successive modifiche)”

Per effettuare questo calcolo andare su Strumenti Contabilità -> Export Contabili -> Calcolo Bolli

Verrà visualizzata una videata nella quale, indicando il periodo di riferimento, sarà possibile effettuare i conteggi ripartiti per ogni tipologia di documento.
Per chi usufruisce del servizio di invio Fatture Elettroniche tramite il gestionale Hermes, è possibile effettuare una selezione in funzione della data di Invio del documento al sistema di interscambio.

Cliccando su “elabora”, verranno aggiornate le schede:

  • PROSPETTO DOVUTO

 

In questa sezione vengono evidenziati i calcoli per Fatture, EC Riepilogativi, EC Vendite. Per ognuna delle 3 tipologie, vengono evidenziati i numeri di bolli applicati ai documenti, e il numero di bolli previsti ricalcolati in funzione degli importi documento.

  • FATTURE

Elenco delle fatture elaborate. E’ possibile visualizzare tutte le fatture elaborate, solo quelle in cui il bollo applicato corrisponde a quanto calcolato oppure solo quelle in cui l’imposta di bollo applicata non corrisponde al calcolo effettuato da Hermes.

  • ESTRATTI CONTO RIEPILOGATIVI

Elenco degli E/C riepilogativi elaborati. E’ possibile visualizzare tutti gli E/C elaborati, solo quelli in cui il bollo applicato corrisponde a quanto calcolato oppure solo quelli in cui l’imposta di bollo applicata non corrisponde al calcolo effettuato da Hermes

  • ESTRATTI CONTO VENDITA

Elenco degli E/C Vendite elaborati. E’ possibile visualizzare tutti gli E/C elaborati, solo quelli in cui il bollo applicato corrisponde a quanto calcolato oppure solo quelli in cui l’imposta di bollo applicata non corrisponde al calcolo effettuato da Hermes

Il prospetto elaborato, può essere stampato. Nella stampa, vengono evidenziati tutti i calcoli effettuati.

Inoltre è possibile avere una visione delle fatture inviate da Hermes al sistema di Interscambio e quelle gestite in modo cartaceo.

Integrazione Hermes ADV e Fatturazione Elettronica – Configurazione codice destinatario o PEC clienti

Dal 2019 scatta l'obbligo della fatturazione elettronica tra titolari di partita Iva.
Il meccanismo già adottato per l'invio delle fatture alla Pubblica Amministrazione (scuole, Comuni, ecc.) tramite il sistema di interscambio (SDI), si estende a tutti i soggetti titolari di partita iva, ad eccezione dei contribuenti nel regime forfettario o nel regime dei minimi.

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Integrazione Hermes ADV e Fatturazione Elettronica – Configurazione dati azienda

Dal 2019 scatta l'obbligo della fatturazione elettronica tra titolari di partita Iva.
Il meccanismo già adottato per l'invio delle fatture alla Pubblica Amministrazione (scuole, Comuni, ecc.) tramite il sistema di interscambio (SDI), si estende a tutti i soggetti titolari di partita iva, ad eccezione dei contribuenti nel regime forfettario o nel regime dei minimi.

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Integrazione Hermes ADV e Fatturazione Elettronica – Registrazione fatture spese generali ricevute SDI

Dal 2019 scatta l'obbligo della fatturazione elettronica tra titolari di partita Iva.
Il meccanismo già adottato per l'invio delle fatture alla Pubblica Amministrazione (scuole, Comuni, ecc.) tramite il sistema di interscambio (SDI), si estende a tutti i soggetti titolari di partita iva, ad eccezione dei contribuenti nel regime forfettario o nel regime dei minimi.

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Integrazione Hermes ADV e Fatturazione Elettronica – Registrazione fatture servizi turistici ricevute da SDI

Dal 2019 scatta l'obbligo della fatturazione elettronica tra titolari di partita Iva.
Il meccanismo già adottato per l'invio delle fatture alla Pubblica Amministrazione (scuole, Comuni, ecc.) tramite il sistema di interscambio (SDI), si estende a tutti i soggetti titolari di partita iva, ad eccezione dei contribuenti nel regime forfettario o nel regime dei minimi.

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Integrazione Hermes ADV e Fatturazione Elettronica – Controllo notifiche fatture trasmesse

Dal 2019 scatta l'obbligo della fatturazione elettronica tra titolari di partita Iva.
Il meccanismo già adottato per l'invio delle fatture alla Pubblica Amministrazione (scuole, Comuni, ecc.) tramite il sistema di interscambio (SDI), si estende a tutti i soggetti titolari di partita iva, ad eccezione dei contribuenti nel regime forfettario o nel regime dei minimi.

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